El passat 29 de desembre va tenir lloc el Ple Municipal en el que vàrem aprovar el pressupost per a l'any 2006. És un pressupost diferent a anteriors pressupostos en quant a l'elaboració, en el procés d'elaboració s'ha buscat facilitar la participació de tots els grups municipals , complir amb els criteris marcats pel Pla Econòmic aprovat per l'Ajuntament el 27 de gener de 2005 i aprovar el pressupost del 2006 abans de finalitzar l’any 2005.
Parlem d'un pressupost important per un municipi com el nostre, ja que el pressupost consolidat ascendeix a més de 23 milions i mig d'euros.
Parlem d'un pressupost important per un municipi com el nostre, ja que el pressupost consolidat ascendeix a més de 23 milions i mig d'euros.
El pressupost s'ha elaborat en base a 5 criteris principals:
1)Contenció de la despesa estructural per incrementar els recursos destinats als serveis a les persones.
2)Progressiva centralització de la gestió de determinats serveis per optimitzar costos.
3)No incrementar despeses en personal que no repercuteixin directament en la millora dels serveis als ciutadans i ciutadanes
4)Despeses prioritàries ( millores socials i millores a la via pública)
5)Àmbits d’inversió ( equipaments al servei de les persones i millores a l’espai públic de convivència).
En el cas de la contenció de la despesa estructural per incrementar els recursos destinats als serveis a les persones, aquesta es pot veure en el gràfic següent:
L'àmbit prioritari de despesa és el del servei a les persones, en especial els que suposin un major increment de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i s'ha fet un esforç per a que aquells serveis més estructurals suposin una part menor de la despesa municipal.
S'ha buscat la centralització progressiva de determinats serveis, amb l'objectiu d'optimitzar costos, obtenir millors condicions dels proveïdors, i poder portar una gestió més eficient, un exemple previst en el pressupost, seria la centralització dels subministraments dels equipaments publics municipals.
Les despeses de personal incrementen un 3,58%, tot i que la previsió feta al pressupost respecte a l'ipc és d'un 4%, malgrat això, la previsió de capitol 1 (despeses personal) preveuen mantenir la plantilla actual i la contractació de personal de suport a determinats serveis.
Pel que fa als àmbits de despesa prioritaris en el pressupost , aquests s'han concentrat en despeses que suposin millores socials ( per exemple: beques a la infància , amb un increment del 63,40%) i millores a la vía pública ( on s'ha previst increment en la neteja d'espais públics, i importants accions en les inversions anuals del 2006). En aquest sentit les inversions previstes al pressupost 2006 són:
Millores a l'espai públic:
projecte urbanització Can Rosell 400.000,00
obres urbanització Can Maspons 2.400.000,00
obres urbanització El Farell 600.000,00
software equip sonometria 4.000,00
millores via pública 45.293,78
conveni turisme 125.000,00
millora enllumenat per sectors de la població 256.678,61
TOTAL 3.830.972,39
Equipaments al servei de les persones:
Centre de recursos per a la gent gran 360.000,00
construcció nínxols cementiri 160.000,00
direcció obres piscina coberta 154.000,00
piscina coberta 2.472.797,46
gespa camp de futbol 390.000,00
fons bibliogràfic biblioteca 4.000,00
equipament dones cap a la feina 2.800,00
inversions instal.lacions esportives 57.000,00
inversió centres docents 9.900,00
inversions Centre Cívic i Cultural 9.900,00
TOTAL 3.620.397,46
Altres dades:
PRESSUPOST CONSOLIDAT CALDES DE MONTBUI
INGRESSOS
CAP I IMPOSTOS DIRECTES 5.497.471,37
CAP II IMPOSTOS INDIRECTES 787.646,00
CAP III TAXES I PREUS PÚBLICS 7.332.956,20
CAP IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.952.137,28
CAP V INGRESSOS PATRIMONIALS 8.005,00
CAP VI ALIENACIÓ INVERSIONS REALS 889.410,00
CAP VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.604.469,97
CAP VIII ACTIUS FINANCERS (reserva acum.) 0,00
CAP IX PASSIUS FINANCERS 2.478.999,88
TOTAL INGRESSOS 23.551.095,70
DESPESES
l CAP I DESPESES DE PERSONAL 6.718.014,58
l CAP II COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 6.123.090,90
l CAP III DESPESES FINANCERES 299.355,22
l CAP IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 662.269,46
l CAP VI INVERSIONS REALS 8.157.879,85
l CAP IX PASSIUS FINANCERS 1.190.126,82
l (*) AMORT.IMMOBILITZAT G.M.S.S.A 109.643,35
l TOTAL DESPESES 23.260.380,18
més informació www.caldesdemontbui.org
